Procedura Trasferte

Circolare CNR riguardante le Trasferte

Nota Bene:

Qualora vogliate inserire i dati finanziari relativi alla trasferta la voce di spesa da usare è :

  • 13031 Rimborso spese di missione e trasferta del personale non soggette ai limiti di spesa -> tutte le fonti esterne di finanziamento.

  • 13030 Rimborso spese di missione e trasferta del personale dipendente -> da usare SOLO per le fonti interne (Ordinaria, Fondi MISE, FOE), ha quindi un utilizzo più residuale.

Credenziali da utilizzare :

  • SIPER per gli strutturati. 

  • LDAP per gli associati e assegnisti.

Dopo aver compilato e salvato il modulo di richiesta missione è FONDAMENTALE premere il pulsante VERDE di conferma per inviare direttamente il form al Direttore per la validazione.

 

La Trasferta NON è autorizzata fino alla validazione del Direttore (l'utente interessato sarà informato tramite mail automatica), per questo motivo è fondamentale inviare la richiesta alcuni giorni prima dell'effettiva partenza.

 

ATTENZIONE: LA NUOVA PROCEDURA E' ABILITATA, PER IL MOMENTO, SOLAMENTE AL PERSONALE IN POSSESSO DEL NUMERO DI MATRICOLA CNR, PER GLI ALTRI UTENTI (ASSEGNISTI E ASSOCIATI) RIMANGONO ATTIVE LE VECCHIE PROCEDURE CON LE RELATIVE REGOLE.

Accedi al portale Missioni - CNR